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陕西省扶贫开发办公室2016年度部门决算

来源:财务处     日期:2017/8/15 15:49:26

陕西省扶贫开发办公室2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能:

     1.贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策,拟订全省扶贫开发工作的政策法规。组织开展贫困影响评估,拟订扶助补偿办法。

      2.研究拟订农村贫困人口扶持标准,组织识别扶贫对象,对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

      3.开展调查研究,编制全省扶贫开发中长期规划和年度计划,指导市、县扶贫开发工作。负责全省扶贫开发考核工作。

      4.负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

      5.会同有关部门协调指导全省易地扶贫搬迁工作。会同有关部门拟订年度实施计划,并对易地扶贫搬迁工作进行检查指导。

      6.负责拟订扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

      7.负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

      8.负责全省社会扶贫工作。负责国家有关部委在陕定点扶贫的联络工作;组织协调省内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。协调富县帮穷县工作。

      9.负责全省扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

     10.负责全省扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全省贫困地区干部扶贫开发培训工作。

     11.承担省脱贫攻坚领导小组的日常工作。

     12.承办省政府交办的其他事项。

(二)2016年部门工作任务完成情况。

2016年,在省委、省政府的正确领导下,在国务院扶贫办的指导支持下,我省深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央扶贫开发工作会议精神,认真落实中央脱贫攻坚《决定》,全力推进“六个精准”“五个一批”脱贫攻坚各项工作,完成省定标准下102.41万人脱贫。安排易地扶贫搬迁贫困户人口53.5万人。设立贷款风险担保金9.2亿元,发放小额到户贴息贷款62.3亿元;在21个县组织36家涉农企业和合作社参与现代农业产业精准扶贫新模式试点,带动贫困户1.88万户7.82万人;修订完善了“十三五”脱贫攻坚规划,协调省级各行业部门印发了39个精准扶贫精准脱贫配套方案;组织动员1081家民营企业与1070个贫困村结对帮扶,选派驻村干部3.9万人,“第一书记”1.14万名,实现驻村帮扶和联户扶贫全覆盖。

(三)部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个,陕西省扶贫开发办公室本级。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(请下载)/uploadfiles/files/2017081515595173.xls

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。陕西省扶贫开发办公室2016年收入41891.83万元,年初结转和结余301.52万元,收入总计42193.35万元,支出合计41326.53万元,年末结转和结余866.82万元。2016年收入较上年增加37395.46万元,支出较上年增加37401.78万元。收支增加的主要原因:一是调整在职人员工资津补贴、离退休干部离退休费;二是增加离休干部医药费;三是增加了易地扶贫搬迁贷款贴息资金37320万元;四是增加了贫困地区产业发展资金678万元。

2.本年收入构成情况。2016年总收入41891.83万元, 其中财政拨款收入41879.72万元,其他收入12.11万元。基本支出收入2508.90万元,占总收入的 6%,项目支出39382.93万元,占总收入的94%。培训支出688万元,占总收入的1.64%;行政运行收入1585.98万元,占总收入的3.79%;一般行政管理事务收入289.53万元,占总收入的0.7%;生产发展资金37781.61,占总收入的91.19%;其他扶贫支出收入880.81万元,占总收入的2.1%。

3. 本年支出构成情况。2016年总支出41326.53万元,其中基本支出2508.90万元,占总支出的6.07%,项目支出38817.63万元,占总支出的93.93%。培训支出536万元,占总支出的1.66%;行政运行支出1598.09万元,占总支出的3.87%;一般行政管理事务支出289.41万元,占总支出的0.7%;生产发展资金37805.19,占总支出的91.47%;其他扶贫支出 202.81万元,占总收入的0.5%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2016年财政拨款支出41314.42万元, 较上年增加36524.10万元。支出增加的主要原因:一是在职人员工资津补贴、离退休干部离退休费增加;二是离休干部医药费增加;三是增加了易地扶贫搬迁贷款贴息资金37320万元;四是增加了贫困地区产业发展资金678万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2016年财政拨款支出41314.42万元,其中教育培训支出536万元,社会保障和就业支出691.80万元,医疗卫生与计划生育支出90.25万元,农林水支出39898.42万元,住房保障支出97.95万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2496.79万元,其中人员经费2182.79万元,公用经费支出314万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2016年“三公经费”预算65万元,决算支出48.27万元,较上年增加1.16万元。因公出国费12.04万元,较上年增加1.44万元,增加原因是出国批次和人数增加;公务车辆购置运行维护费34.67万元,较上年增加2.9万元,增加原因是2016年脱贫攻坚任务增加,下乡检查调研增多;公务接待费1.56万元,较上年减少3.18万元。

因公出国组团2个,出国人数3人,支出经费12.04万元;公务车辆20台,无购置新车;国内公务接待9批次,接待人数90人,支出经费1.56万元。

2.会议费支出情况。2016年会议费支出34.41万元,较上年支出减少4.96万元,原因:减少会议次数,压缩会议规模。

3.培训费支出情况。2016年培训费支出507.87万元,较上年支出增加50.95万元,原因:扶贫业务培训任务增加。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

陕西省扶贫开发办公室2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

陕西省扶贫开发办公室2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明           

 1、机关运行经费支出情况。2016年机关运行支出314万元,主要开支办公费、差旅费、印刷费以及邮电费等。

2、政府采购支出情况。2016年政府采购支出58.59万元,其中货物类支出16.94万元,工程维修类3万元,购买服务类支出38.65万元。

3、国有资产占用情况。一般公务用车8台,无价值50万元以上设备。

(七)专业性名词解释

   1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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