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陕西省扶贫开发办公室2017年部门预算编制说明

来源:规划财务处     日期:2017/2/22 10:49:12

  一、单位职能

  陕西省扶贫开发办公室为省政府主管扶贫开发的工作部门,主要职能是:

  (一)贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策,拟订全省扶贫开发工作的政策和规章制度。  

  (二)开展调查研究,编制全省扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导市、县扶贫开发工作。  

  (三)负责全省扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。  

  (四)负责拟定扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。  

  (五)负责全省贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。  

  (六)负责中央和国家有关部委、省内党政机关和企事业单位、大专院校及驻军等方面社会扶贫的组织协调工作。  

  (七)负责全省扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。  

  (八)负责全省扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。  

  (九)承担省扶贫开发领导小组的日常工作。  

  (十)承办省政府交办的其他事项。

  二、2017年主要工作任务

  陕西省扶贫开发办公室2017年主要任务:继续推进连片特困地区扶贫攻坚,启动剩余58万建档立卡贫困人口搬迁工作;产业就业脱贫方面,在贫困地区现代产业中培育完善带动贫困户发展模式;加大金融扶贫力度,引导保险业助推脱贫;加强贫困家庭劳动力输出就业培训和服务,进一步开发落实公益性工作岗位和企业爱心岗位。教育脱贫方面,改善贫困地区教育基础条件,全面落实扶贫助学政策,完善从学前教育到小学、中学、大学,直至就业的“一条龙”帮困机制。生态保护脱贫方面,加大生态补偿和转移支付力度,开展新一轮退耕还林还草。兜底保障脱贫方面,以方便就诊购药和降低医疗负担为重点,全面落实健康扶贫政策,加强农村低保和扶贫开发两项制度衔接,落实养老、助残和临时救助政策。实现 88万贫困人口脱贫,13个贫困县摘帽。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  陕西省扶贫开发办公室为一级预算单位,无独立核算下属单位。经费管理方式为行政。

  四、部门人员情况说明

  陕西省扶贫开发办公室机关编制48人,现实有干部47人。所属公益一类事业单位3个,编制78人,实有72人。后勤所实有人数6人。

  五、国有资产占有情况说明

  机关及下属单位共有车辆8台,单价20万元以上的设备1台。2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值20万以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2017年专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款374.58万元,专项资金472万元。  

  七、2017年部门预算收支说明

  1.收支预算总体情况。2017年预算收入2784.94万元,其中公共预算拨款2312.94万元,专项资金472万元,较上年增加7.28万元,其中一般公共预算拨款增加335.28万元,主要是工资福利支出和日常公用经费支出增加;专项资金减少328万元,主要是压缩培训次数和规模,扶贫业务培训费减少328万元。2017年预算支出2784.94万元,其中教育支出353.20万元,较上年减少335.60万元,原因是扶贫业务培训费减少;社会保障和就业支出12.86万元,较上年增加1.45万元;农林水支出2304.23万元,较上年增加193.73万元,主要是工资福利支出和专项业务经费增加;住房保障支出114.65万元,较上年增加16.7万元,原因是住房公积金增加。2017年工资福利支出1354.59万元,较上年增加218.01万元,主要是工资调整增加;商品服务支出1274.53万元,较上年减少358.89万元,主要是扶贫业务培训费等减少;对家庭和个人补助126.82万元,较上年减少6.16万元;其他资本性支出29万元,较上年增加11万元,主要是政府采购货物增加。

  2.公共预算拨款支出明细情况。2017年预算支出2312.94万元,其中人员经费 1616.51万元,较上年增加359.27万元,主要是工资和住房公积金增加;公用经费321.85万元,较上年减少77.09万元,主要行政消耗性开支减少;专项业务经费 374.58万元,较上年增加72.1万元,主要是增加了2015年绩效管理经理费增加50万元,一般行政管理事务经费增加22.1万元。

  3.政府性基金预算支出情况。2017年无政府性基金预算支出。

  4.“三公”经费等预算情况。2017年我办“三公”经费预算收入43.31万元,预算支出43.31万元,较上年下降35.36%,其中因公出国(境)费16万元,较上年无变化;公车运行维护费24万元,较上年下降31.43%;公务接待费3.31万元,较上年下降79.31%。会议费预算收支35.72万元,较上年下降10.09%;培训费预算收支353.20万元,较上年下降48.72%。“三公”经费、会议和培训费下降原因:严格落实内控制度,压缩会议、培训次数和规模,减少行政消耗性开支。

  5.机关运行经费安排情况。

  2017年安排机关运行经费321.85万元,比2016年减少77.09万元,下降19.32%,主要是的办公费、差旅费、邮电费、培训费以及政府采购办公家具、办公设备等支出,

  6.政府采购预算情况。

  2017年我办政府采购预算114万元,其中政府采购货物预算29万元,政府采购服务预算85万元。

  八、2017年专项资金预算说明

  陕西省扶贫开发办公室2017年本级管理的专项资金分别是扶贫业务培训费330万元,项目管理费142万元,全部为财政拨款。补助市县支出80067万元,确保实现 88万贫困人口脱贫,13个贫困县摘帽。

       九、专业性名词解释

      1、 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2017年公开报表【点击下载】

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